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浙江省作家協會2014年部門決算
來源: 浙江省作家協會  | 時間: 2015年10月30日

  一、作協概況

  (一)主要職能

  1.組織作家學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平總書記系列重要講話及黨的文藝方針政策。

  2.組織和幫助作家深入群眾、深入生活。

  3.指導規劃全省文學創作。

  4.組織文學評獎。

  5.開展文學理論研究,組織開展中外文學交流。

  6.依法保護會員的民主權利和正當的經濟權益。

  7.做好全省文學創作專業技術職務評聘工作。

  從預算單位構成看,作家協會部門預算包括:協會本級決算、會屬《江南》雜志社決算和會屬浙江文學院決算。

  二、作協2014年部門決算情況說明

  (一)收入決算總體情況

  作協2014年本年收入合計2242.75萬元,其中:財政撥款收入2071.17萬元,專戶資金0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入160.68萬元,其他收入10.90萬元。

  2014年用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉189.41萬元。

  (二)支出決算總體情況

  作協2014年本年支出合計2286.73萬元。

  1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒2027.25萬元、社會保障與就業195.61萬元、醫療衛生與計劃生育22.95萬元、住房保障支出40.92萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出671.00萬元,日常公用支出92.84萬元,項目支出1362.21萬元,事業單位經營支出160.68萬元。

  2014年結轉下年145.43萬元(含決算結余分配)。

  (三)財政撥款支出決算情況

  2014年部門決算中,財政撥款用于以下方面:

  1.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)事務281.53萬元,主要用于根據國家有關規定核定的人員支出。

      2.文化體育與傳媒(類)文化(款)一般行政管理事務(項)事務308.90萬元,主要用于文學交流和采風,文學研討和創作經費。

  3.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項)事務51.90萬元,主要用于文學陣地建設。

  4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)事務200.50萬元,主要用于辦刊經費。

  5.文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項)事務528.62萬元,主要用于《江南》雜志社期刊出版、印刷和發行等方面的支出。

  6.文化體育與傳媒(類)文化事業建設費安排的支出(款)文化創作(項)事務286.16萬元,主要用于各類優秀文學藝術項目的培養和發展。

  7.文化體育與傳媒(類)文化事業建設費安排的支出(款)其他文化事業建設費安排的支出(項)事務194.50萬元,主要用于省委宣傳部撥付用于文學藝術項目的專項資金。

  8、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)宣傳文化發展專項(項)事務3.58萬元,主要用于省委宣傳部撥付用于優秀文學藝術項目的培養和發展。

  9.社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務195.61萬元,主要用于根據國家規定標準發放的單位離退休人員支出。

  10.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)事務7.57萬元,主要用于根據國家規定標準繳納的醫療保險費支出。

  11.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)事務15.38萬元,主要用于根據國家規定標準繳納的醫療保險費支出。

  12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務36.19萬元,主要用于根據國家規定標準為職工繳納住房公積金。

  13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼金(項)事務4.72萬元,主要用于根據國家規定標準為職工繳納購房補貼。

  (四)2014年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

  1.因公出國(境)經費:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年因公出國(境)費支出4萬元,與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的與國外文學交流等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織出國(境)團組1個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

  2.公務接待費:2014年公務接待費支出4.22萬元,比上年下降71%。主要用于接待來訪作家住宿、機票及招待等支出。本單位實施文學“走出去”工程,加大對外宣傳推介力度,進行中外文學交流等支出。

  其中,本單位國內公務接待35批次,229人次,共4.22萬元;外事接待0批次,0人次,共0萬元。

  3.公務用車購置及運行費:2014年公務用車購置及運行費支出19.80萬元,比上年下降7.91%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用;公務用車運行費支出19.80萬元,主要用于保障協會機關及下屬預算單位開展公務活動開支一般公共預算財政撥款的7輛公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  4.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

  5.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

  6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  8.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  9.文化體育與傳媒(類)文化(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  10.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的開支。

  11.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除上述項目意外其他用于文化方面的支出。

  12.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

  13.文化體育與傳媒支出(類)文化事業建設費安排的支出(款)文化創作(項):指反映文化事業建設費安排用于優秀精神文化產品創作和生產支出。

  13.文化體育與傳媒(類)文化事業建設費安排的支出(款)其他文化事業建設費安排的支出(項):指反映上述項目以外的文化事業建設費支出。

  14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項(項):指反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

  15.社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  16.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  17.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼金(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

附件: 

1、2014年度部門收支決算總表

2、2014年度部門決算財政撥款支出決算表

3、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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